562 益齿牙科陶瓷材料
项目负责人：庄蕾
公司/学校名称：益齿牙科陶瓷材料有限责任公司/东北大学秦皇岛分校
项目简介：
益齿牙科陶瓷材料有限责任公司立足于牙科陶瓷材料的研发与生产，拥有白榴石基微晶玻璃陶瓷材料的制备专利技术，该材料相比于传统牙科修复体材料具有更好的生物活性和天然牙仿真度，性能优异，无毒副作用，硬度和弯曲强度完全满足ISO6872牙科陶瓷材料的性能要求。并且颜色可调，与天然牙齿极其相似，切削加工性能良好，可用于大规模生产，同时原料来源广泛，价格低廉。公司还将引进国外先进的口腔内扫描技术，为患者快速精确定制全瓷修复体。
我们拥有牙科白榴石微晶玻璃材料的核心制造技术，产品由东北大学秦皇岛分校资深教授、专家、研究员担纲科研，研发实力雄厚，后备力量充足。我们拥有牙科白榴石微晶玻璃的制备专利使用权。产品专利申请已受理，已于《硅酸盐学报》发表论文一篇。
公司成立初期将生产牙科白榴石微晶玻璃陶瓷材料，中长期目标将逐步把产品从牙齿拓展到心脏支架、眼镜框架等其他产品。
团队介绍：
团队长从大一开始就参加基金立项并带队参加各项赛事，有丰富的带队经验，曾多次代表团队进行答辩。具备良好的文案能力，在"东软杯"大学生创业大赛、节能减排大赛中屡获奖项。团队核心成员文潇,具有扎实的专业知识，是此项目中新材料的发明人，专利、论文作者。团队核心成员胡钦宇，有丰富的科研经验，掌握产品研发的核心技术，负责材料的研发。团队成员章芳菲，拥有丰富的金融、财务专业知识。团队成员徐刘畅在市场营销、消费心理、公共关系等领域表现出色。团队成员各有所长，优势互补，团结协作，使得团队充满活力、战斗力与创造力。
项目商业模式
一、公司产品组合
1单一专业产品系列
提供全瓷牙的专业制作。
2交叉销售
将全瓷牙原料以及电脑口腔全瓷研磨机交叉销售给医疗组织。
3 数据与商品组合
通过数据扫描可以扫描患者所有的牙齿信息，为患者保留牙齿数据可免除患者再次扫描过程，可扩大产品影响力。
二、品牌策略
公司发展初期采用单一品牌策略，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。
三、价格策略
引入期：以低价姿态切入市场，以最快速度使顾客接受我们的产品。
快速增长期：是价格战的追随者，继续进行价格战与销售战略的两相结合，获得更大的收益。
稳定增长期：采取价格竞争策略。
产品升级和技术转型期：采取品牌价值策略。
四、渠道策略
1.专营店模式建立城市为单位的专营店。
2.在主要城市实行短渠道直销模式，利于我公司和医疗组织建立直接、密切合作关系，减少附加成本。
3.在二线城市实行间接分销模式，通过流通领域的中间环节把商品销售给消费者的渠道。
五、促销策略
1.推式促销
1.人员促销
企业推销员直接与顾客接触、洽谈、宣传介绍商品和劳务以实现销售目的的活动过程。
2.活动促销
在合作口腔医疗组织和自家数据采集点进行活动促销，开展活动。同时扩大我公司产品和合作伙伴的影响力。
成立初期采取大量赠送产品的方式打开销路，树立良好的品牌形象和产品质量口碑。
2.拉式促销
1.微信平台、牙科护理网站新媒体促销
通过在微信平台建立我公司的公众号，定期推送牙科护理知识，为消费者提供全方位的知识讲解，同时和牙科护理类网站进行合作，推广我公司产品。
2.公共关系营销
积极与各大医院、口腔健康中心在中小学开展口腔疾病预防工作，为我公司建立良好的企业信誉，提高品牌的认知度、美誉度和和谐度，为我公司的品牌忠诚度的形成提供基础。营造企业品牌。
六、市场开发策略
公司的主要用户属于中高端用户，且对产品需求性较高，在初期采用低价战略进行市场渗透，同时大范围推广，使用户充分了解产品。
在当地开辟合作商，我公司的全瓷牙有很强的竞争力，价格容易使最终消费者接受。
在当地为最终消费者做好公共关系营销和产品知识普及，使我公司产品被最终消费者熟知并认可。
相对于市面现有产品，我公司产品的制作周期极短，可为其民营医疗组织提高竞争力，成战略合作伙伴有利于我公司与其达关系。
项目盈利能力
一、销售及利润预测
销售产品成品预测表
年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
项目
销售量（个） 3000 3600 4320 5184 6220.8
单价（元） 1000.00 1200.00 1440.00 1728.00 2073.60
销售额（元） 3000000.00 4320000.00 6220800.00 8957952.00 12899450.88
销售原材料预测表
年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
项目
销售量（kg） 12000 14400 17280 20736 24883.2
单价（元） 1000.00 1050.00 1103.00 1158.00 1216.00
销售额（元） 0 7560000 9529920 21611059.2 27232174.08
根据销售预测及成本费用预算表编制预测利润表：
利 润 表 单位：元
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一.营业收入 3000000.00 11880000.00 15750720.00 30569011.20 40131624.96
减： 营业成本 1497920.00 1606652.00 1731205.40 1874448.23 2039807.31
营业税金及附加 15000.00 59400.00 78753.60 152845.06 200658.12
二. 营业利润 1487080.00 10213948.00 13940761.00 28541717.91 37891159.52
减：管理费用 685000.00 690600.00 722730.00 756466.50 791889.83
销售费用 863000.00 990000.00 1118350.00 1048117.50 979373.38
财务费用 19650.00 19650.00 19650.00 19650.00 19650.00
三.利润总额 -80570.00 8513698.00 12080031.00 26717483.91 36100246.31
减：所得税 0.00 0.00 1812004.65 4007622.59 5415036.95
四.净利润 -80570.00 8513698.00 10268026.35 22709861.33 30685209.36
注明：项目营业税金及附加按当年销售收入的0.5%估算，因为该企业为生产型企业，其主营业务税金及附加主要为以增值税为基准的城建税和教育费附加。另外，第一年所有销售的材料为免费赠送，主要为企业以后发展拓展销路等。第二年、第三年销售的材料50%赠送，第四、五年及以后销售的材料10%赠送。
项目盈利能力分析
根据本公司现实各项基础、能力、潜力和业务发展的各项计划以及投资项目可行性，经过分析研究采用正确计算方法，本着求实、稳健的原则，并遵循我国现行法律、法规和制度，在各主要方面与财政部颁布的企业会计制度和修订过的企业会计准则相一致。
3.项目投资净现值：
NPV=+4906.07（万元）
考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i 取10%（下同），此时，NPV=+4906.07 (万元)，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。
4.投资回收期：
过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为一年零六个月，投资方案可行。
根据： ∑Ik ＝∑Ok
回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)
n=1.57（年）
5.内含报酬率：
根据现金流量表计算内含报酬率如下：
求得i=114% 》10%
主要因为本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，前5年内市场增长性很好。
项目创新性（500-800字） 一、机制创新
（1）采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权，鼓励经营管理者投入更大的精力；
（2）给员工优先参股权，提高其生产积极性；
（3）采用全员质量管理（TQM），使产品的评价体系更完善；
（4）建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育的机会；
（5）制定实施人力资源规划，建立完善人力资源管理体系，进行薪酬和绩效考核。
二、技术创新
利用有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作的形式，设立研发部门，进行技术创新；
应聘之时，加大对技术人才的引进；
增强研发过程中的控制能力，加快科研成果转化步伐和产品推出时间；
增强设计开发过程中的成本控制，降低设计成本；
提高研发项目的市场命中率，加强中试进程和进行大批量生产；
增强研发能力和制程控制能力，提升产品竞争力。
三、观念创新
第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成"产、销、研"一体化；
搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关系；
提高市场研究水平，强化市场细分，准确锁定产品研发方向；
优化市场与研发流程，加强市场与研发的接口沟通和管理；
理顺市场与研发关系，积极引导消费需求。
四、文化创新
以绿色为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识；
鼓励员工之间交流，相互学习，共同进步。
项目可持续性
一、可行性概述
1.2013年，科技部发布医疗器械"十二五"专项规划工业与信息化部发布新材料产业"十二五"规划。卫生部发布的《健康中国2020战略研究报告》明确指出，对于自主研发药品、医用耗材、医疗器械和大型医用设备等，卫生部将专门推出100亿元的民族健康产业重大专项。这些专项将为国产医疗器械发展提供强大的动力。
2.公司拥有牙科白榴石微晶玻璃材料的核心制造技术及生产能力以及销售能力。公司产品性能优异，完全满足牙科陶瓷材料的要求。而且我国在消费方面拥有巨额人口红利，假牙市场需求量大，增长速度快，现在和将来都将有极大的需求量。
3.我国假牙市场需求量大，增长速度快，现在和将来都将有极大的需求量。
二、产品与专利
牙科白榴石基微晶玻璃是一类结合玻璃与陶瓷材料优点的综合材料，具有良好的通透性，颜色可调，能够完美再现天然牙体色泽与质地。
硬度和弯曲强度完全满足ISO6872牙科陶瓷材料的性能要求。同时相比于传统牙体修复材料，如金属、高分子材料，拥有更好的生物相容性、美观性和可操作性。
产品专利申请已获受理：一种白榴石微晶玻璃、其制备方法及应用。专利为东北大学秦皇岛分校所有，发明人是罗绍华教授和博士研究生包硕。
项目社会价值
资料显示：到2020年，全球超过60岁以上的老年人口将比2000年增加一倍。伴随着世界各地老龄化程度的加剧，人们越来越重视保健，康复器械、家用保健器的销售量大幅度增长，医院和各级诊所也都普遍购置物理治疗仪器，假牙市场则迎来了新的发展机遇。
口腔医疗服务除了对口腔疾病的治疗，还包括美白和矫正等整形美容服务。我国医疗器械行业发展滞后于化学药物工业，发达国家医疗器械与药物销售之比接近1：1，而我国只有1：10，因此具有极大的拓展空间。
根据市场资料显示，全球假牙市场年产值超过百亿美元，其中美国市场超过50亿美元，为最大市场，目前美国1年有9000万颗假牙的市场需求。
目前的趋势表明，中国种植牙市场正在处于快速启动期，巨大的市场将被逐步开发，预计到2016年，中国种植牙数量有望上升到 50 万颗以上，年复增长率在30%以上
未来几年，种植牙有望成为引领我国牙科市场增长的重要力量；
综合各方数据估计，目前国内种植牙的市场规模（包括种植体、牙冠的手术业务）可能在 15-30 亿元左右。
目前，临床使用的牙体修复方式主要包括三种：金属假牙、硬质塑料假牙和全瓷烤瓷牙三种。
金属假牙和硬质塑料假牙能满足天然牙体的基本功能要求，但两者色泽、质地及通透性都不符合天然牙体的美学标准，且生物相容性差，容易造成过敏，发炎等症状，影响其长期使用。
全瓷牙和复合树脂是近几年发展起来的一类高科技牙体修复、替补材料。陶瓷是美观而坚固的牙科修复材料，但其硬度造成了本身的易脆性及较多的磨耗，对合牙釉质等不易克服的缺点；复合树脂也有良好的美观性，在修补承受咬合力较小的牙冠部位及制作贴面等方面既简单实用，又较为经济，但受其强度限制，复合树脂不能被用于咬合面的全面覆盖，其使用也只限于比较长期的临时性修复体;或称半永久性修复体。
